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                    楚雄州工商業聯合會2020年部門決算公開說明

                    日期:2021-09-23來源:本站原創作者:州工商聯點擊:27733 字號:

                    監督索引號53230000171401000

                    楚雄州工商業聯合會部門2020年度部門決算

                     

                    目錄

                    第一部分  楚雄州工商業聯合會概況

                    一、主要職能

                    二、部門基本情況

                    第二部分  2020年度部門決算表

                    一、收入支出決算總表

                    二、收入決算表

                    三、支出決算表

                    四、財政撥款收入支出決算總表

                    五、一般公共預算財政撥款收入支出決算表

                    六、一般公共預算財政撥款基本支出決算表

                    七、政府性基金預算財政撥款收入支出決算表

                    八、國有資本經營預算財政撥款收入支出決算表

                    九、“三公”經費、行政參公單位機關運行經費情況表

                    第三部分  2020年度部門決算情況說明

                    一、收入決算情況說明

                    二、支出決算情況說明

                    三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                    四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

                    第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

                    一、機關運行經費支出情況

                    二、國有資產占用情況

                    三、政府采購支出情況

                    四、部門績效自評情況

                    (一)部門整體支出績效自評情況

                    (二)部門整體支出績效自評表

                    (三)項目支出績效自評表

                    五、其他重要事項情況說明

                    第五部分  名詞解釋

                     

                    第一部分  楚雄州工商業聯合會概況

                     

                    一、主要職能

                    (一)主要職能

                    工商業聯合會(簡稱工商聯)是中國共產黨領導的以非公有制企業和非公有制經濟人士為主體,具有統戰性、經濟性、民間性有機統一基本特征的人民團體和商會組織,是黨和政府聯系非公有制經濟人士的橋梁紐帶,是政府管理和服務非公有制經濟的助手,是中國人民政治協商會議的重要組成部分。工商聯工作是黨的統一戰線工作和經濟工作的重要內容。工商聯事業是中國特色社會主義事業的重要組成部分。楚雄州工商業聯合會與楚雄州總商會實行兩塊牌子,一套班子,主要職責是:

                    1.做好非公有制經濟人士思想政治工作。

                    一是認真宣傳中共中央、國務院和各級黨委、政府大力發展非公有制經濟的方針政策,開展理想信念教育,引導非公有制經濟人士加強自我學習、自我教育、自我提升,繼承和發揚聽黨話、跟黨走的光榮傳統,踐行社會主義核心價值觀,增強對中國特色社會主義的信念、對黨和政府的信任、對企業發展的信心、對社會的信譽,自覺做愛國敬業、守法經營、創業創新、回報社會的表率和踐行親清新型政商關系的典范,在全面建設社會主義現代化強國的新征程上貢獻智慧和力量。宣傳表彰先進典型,弘揚優秀企業家精神,注重對年輕一代非公有制經濟人士的教育培養。

                    二是引導非公有制經濟人士自覺把自身企業的發展與國家的發展結合起來,把個人富裕與全體人民的共同富裕結合起來,把遵循市場法則與發揚社會主義道德結合起來,弘揚中華傳統美德,弘揚時代新風,樹立義利兼顧、以義為先理念,致富思源、富而思進,自覺投身光彩事業和其他社會公益慈善事業,積極履行社會責任。

                    三是抓好州級所屬行業商會、協會和直屬非公有制企業黨建工作,指導各縣市行業商會、協會黨建工作,直接聯系一批社會影響大、黨員數量多的商會、協會和非公有制企業黨組織。引導非公有制經濟人士支持企業黨建工作,在企業建立工會等群團組織,并為其開展活動、發揮作用提供必要條件,加強企業文化建設。

                    2.參與政治協商,發揮民主監督作用,積極參政議政。

                    一是圍繞貫徹落實黨的路線方針政策,開展調查研究,參與州委、政府有關政策、法規的制定,協助推動落實有關政策措施,促進形成有利于非公有制經濟發展的政策環境、法治環境、市場環境、社會環境。

                    二是密切同非公有制經濟人士的聯系,深入了解他們的意愿和要求,向州委、政府提出相關意見和建議。

                    三是暢通非公有制經濟代表人士有序參與政治生活和社會事務的渠道,幫助其提高議政建言水平,積極反映社情民意。

                    四是按照思想政治強、行業代表性強、參政議政能力強、社會信譽好的標準,做好非公有制經濟代表人士的發現、培養和政治安排的推薦工作。

                    3.協助政府管理和服務非公有制經濟。

                    一是建立適應社會主義市場經濟要求的服務載體和機制,為非公有制企業提供政策咨詢、信息、法律、投融資、技術、人才等方面服務,引導非公有制企業貫徹新發展理念,投身供給側結構性改革,建立完善現代企業制度,加強自主創新,加快轉型升級和提質增效,努力促進國民經濟更高質量、更有效率、更加公平、更可持續發展。

                    二是加強與省內外工商聯、商會的聯系,促進經貿合作;積極開展民間交流,為非公有制企業參與“一帶一路”建設、開展合作提供服務。

                    三是組織非公有制企業參與實施區域協調發展戰略,為地方經濟建設服務,促進城鄉、區域統籌協調發展。

                    4.促進所屬(協)會改革發展。

                    一是履行社會團體業務主管單位職責,對所屬商會進行指導、引導和服務。對所屬商會會員開展思想政治工作、教育培訓,對主要負責人進行考核,加強對所屬商會黨建工作的指導,培育和發展中國特色商會組織,推動統戰工作向商會組織有效覆蓋,確保商會發展的正確方向。指導和推動商會組織依照法律法規和本章程制定商會章程,完善法人治理結構,規范內部管理,發揮政治引導、經濟服務、訴求反映、權益維護、誠信自律、協同參與社會治理作用,研究并反映行業發展動態,參與行業標準和行業政策制定,促進行業健康發展。

                    二是履行楚雄州非公有制企業貸款擔保資金理事會和楚雄州光彩事業促進會主管單位職責。

                    三是參與涉及商會協會管理規定和政策的制定。

                    5.參與協調勞動關系,協同社會治理,促進社會和諧穩定。

                    一是參與協調勞動關系三方會議,同政府部門、工會組織和其他有關企業方代表一道,共同推動勞動關系立法、健全勞動標準體系和勞動關系協調機制,共同研究解決勞動關系中的重大問題,參與勞動爭議調解、仲裁。

                    二是引導非公有制企業依法與工會就職工工資、生活福利、社會保險等涉及職工切身利益問題進行平等協商,簽訂集體合同。

                    三是協調處理投資者利益和勞動者權益的關系,引導非公有制企業構建和諧勞動關系,積極創造就業崗位,嚴格遵守國家相關法律法規和政策,尊重和維護員工合法權益。

                    6.抓好會員發展和團結、教育、引導、服務工作。

                    改進會員發展、加強會員管理、強化會員教育引領、做好會員服務;教育引導會員守法誠信經營,了解反映會員合理訴求,幫助會員依法維護合法權益;參與會員經濟糾紛的調解、仲裁。

                    7.加強網上工商聯建設,完善網上服務等網絡平臺,加強網絡宣傳引導。

                    8.完成州委、州政府交辦的其他任務。

                    (二)2020年度重點工作任務介紹。

                    1.深入貫徹落實習近平總書記關于關于統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展的系列重要講話精神,堅決打贏疫情防控阻擊戰、攻堅戰。今年新冠肺炎疫情發生以來,州工商聯領導班子認真貫徹落實習近平總書記關于打贏疫情防控阻擊戰的一系列重要指示精神和省州黨委政府關于疫情防控的部署,結合工商聯的職能職責抓好防控工作。一是及時成立機構,全力抓好疫情防控工作。成立了主席為組長、黨組書記為副組長的州工商聯疫情防控工作領導小組,多次召開黨組會、主席辦公會議研究部署工商聯系統的疫情防控工作;先后向全州廣大非公有制經濟人士發出做好新型冠狀病毒感染肺炎疫情防控工作倡議書和堅決執行延遲復工決定的倡議書;下發《關于切實做好新型冠狀病毒感染肺炎防控工作的通知》和《關于堅決貫徹落實習近平總書記重要指示精神積極主動履職有效發揮作用堅決打贏疫情防控阻擊戰的通知》;向州委統戰部和州委、政府提出《關于應對疫情支持我州民營企業共渡難關的九條建議》,2月5日州委楊斌書記已批轉王建雄副州長牽頭召集政府相關部門研究落實;二是深入開展復工復產調研。疫情發生以來,州工商聯先后組織4個調研組,對全州十縣市100余戶會員企業進行復工復產調研,全面了解我州各級工商聯組織和廣大民營企業深入貫徹落實習近平總書記關于統籌推進新冠肺炎疫情防控和經濟社會發展工作重要指示精神,宣傳貫徹國家和省、州支持企業復工復產方針政策措施,深入聽取工作意見建議,指導幫助企業解決復工復產中遇到的困難和問題。4月13日至14日,隨同省工商聯民營企業復工復產第二調研組對楚雄市、南華縣、大姚縣的9家企業進行了調研,并召開座談會,聽取20余名民營企業負責人疫情防空和復產復工情況匯報,切實推動黨中央、國務院及省、州黨委政府決策部署落實落地落細,提振民營企業發展信心,全力推進“六穩”,有力促進“兩個健康”,持續推動“1133”戰略實施。三是組織非公有制企業為疫情防控捐資捐物。據不完全統計,疫情發生以來,全州共有312家非公有制企業和6家商(協)會共捐贈1363.6046萬元(其中現金631.063萬元,物資價值732.5686萬元),今年4月,州工商聯疫情防控工作獲全國工商聯表彰。

                    2.落實全面從嚴治黨責任,夯實政治基礎。一是壓緊壓實工作責任。按照州委、州紀委州監委工作要求,3月13日召開黨組會議,研究審定《楚雄州工商業聯合會“政治生態持續凈化年”實施方案》,結合實際細化了工作目任務和責任。同時,明確由黨組書記負總責,分管領導具體負責,各班子成員履行“一崗雙責”,確保工作責任落實到位。二是開展“以案促改”工作。按照《楚雄州做好“以案促改”堅決肅清秦光榮流毒影響工作方案》七個方面26項措施要求,對標對表抓落實、抓具體、抓深入,協助州委統戰部開展政商交往正面清單制定相關工作。三是開展黨內政治生活不嚴肅不認真集中整治行動。嚴格執行《關于新形勢下黨內政治生活的若干準則》,嚴格執行黨的組織生活制度,2020年以來機關黨支部共開展主題黨日活動11次,召開黨員大會10次、支委會9次,4名處級黨員領導干部均按要求參加。建立執行機關黨員指導直屬商(協)會黨建、聯系縣(市)工商聯黨建、協調兼職副主席副會長企業黨建工作機制,構建黨建工作責任體系。四是嚴格執行黨規黨紀?!饵h政領導干部選拔任用工作條例》和《干部選拔任用工作監督檢查和責任追究辦法》,2020年以來沒有開展干部調整工作,按程序完成4名公益性崗位工作人員的聘用。制定模范機關創建方案,促進干部擔當作為,建設忠誠干凈擔當的高素質干部隊伍。五是扎實開展“作風建設持續攻堅年”各項工作。對照3個方面的重點,州工商聯黨組共查找列出問題清單2項、任務清單2項,15名正式干部職工共查找列出問題清單23項、任務清單29項,其中:5名處級領導干部共查找列出問題清單7項、任務清單11項,現均正積極整改中。六是扎實開展全面從嚴治黨、“以案促改”“十個一”警示教育。召開了全面從嚴治黨、“以案促改”警示教育大會,通報了扶貧領域違紀問題典型案例和違反中央八項規定精神典型問題;組織觀看了警示教育片《政治掮客蘇洪波》《八小時之外》,黨組主要領導開展了集體廉政提醒談話;還組織織干部職工參加了州委常委、州委統戰部部長潘紅偉開展集體廉政提醒談話。七是開展全面從嚴治黨“兩個責任”專題約談。制定下發了《開展落實全面從嚴治黨“兩個責任”專題約談的通知》,州政協副主席、州工商聯主席蒲涌與班子成員開展了集體約談,指出了班子存在的問題,提出整改落實要求和建議;黨組書記與班子成員開展了集體約談,班子成員與分管科室負責人,科室負責人與本科室干部職工,州工商聯直屬商(協)會與非公企業黨委書記與所屬各支部書記分別開展約談,共指出被約談對象存在問題23個,被約談對象共制定整改措施25條,并做到即知即改、立行立改、長期堅持,把反腐敗工作提前到“破紀”之初,消除了腐敗的萌芽。八是開展了系列黨建活動。組織開展了以“弘揚良好家風家教、引領時代新風尚”為主題的2020年第二季度道德講堂;開展了建黨99周年“十四個一”系列慶?;顒?,表揚先進基層黨組織3個、優秀共產黨員61名、優秀黨務工作者3名、兩新黨建之友4名;舉辦學習貫徹黨的十九屆四中全會和習近平總書記考察云南重要講話精神暨“萬名黨員進黨校”培訓班;10月30日上午及時傳達學習黨的十九屆五中全會精神。持續開展黨員“一亮兩設三諾四個一”活動,組織干部職工到鹿城鎮青龍社區、北浦社區開展志愿服務活動10余次。命名共產黨員經營戶18戶,共產黨員示范戶8戶。

                    3.加強團結引導,促進非公有制經濟人士健康成長。一是召開了非公有制經濟代表人士迎春座談會。1月9日召開了非公有制經濟代表人士迎春座談會,組織100余名非公經濟人士和工商聯干部參加,聽取工商聯改革發展和非公有制經濟健康發展的意見建議。二是組織開展政策宣講活動。開展5次黨建聯盟活動,邀請金融服務機構、人社局、稅務、商務等相關領導和業務人員作支持小微企業和個體工商戶復工復產的創業擔保貸款、穩崗補貼、減稅降費等方面的政策進行了詳細解讀,共400余名黨員及入黨積極分子參加活動。三是抓好掃黑除惡專項斗爭。成立由黨組主要領導任組長的開展掃黑除惡專項斗爭工作領導小組,制定工作方案,向非公有制經濟人士廣泛宣傳,繼續在所屬黨組織中進行“六個一”宣傳教育活動。四是加強教育培養。2020年度,州工商聯克服疫情影響,采取線上線下等方式,加強學習培訓力度,提高非公人士思想政治素質,促進非公人士健康成長。共組織各類培訓及政策、法律宣傳講解20多場次,參加人次達2000多人次,其中包括參加省外名校培訓學習8期60人次;推薦上報3戶民營企業參評民族團結創建示范單位,6月州工商聯被州全國民營團結進步示范范區建設領導小組命名為民族團結創建示范單位;與15名民營經濟人士談心談話,引導他們堅定發展信心,勇于擔當社會責任,主動為國分憂。

                    4.建好服務平臺載體,促進非公經濟健康發展。一是搭建就業創業平臺。完成全年“貸免扶補”800戶目標任務,帶動就業2473人;與州人社局等部門聯合組織108家企業提供4473個就業崗位給9月14日召開的楚雄州2020年高校畢業生金秋現場招聘會。二是搭建維權服務平臺。截止9月底州工商聯受理維權案件5件,已全部進行了調查、核實和協調服務工作;同州檢察院聯合開展“百名檢察官服務百家民營企業”活動;與市法院開展法官進商(協)會、進民企活,與州司法局、州律師協會共同開展了2020年度民營企業“法治體檢”專項行動;組織373戶民營企業對政府職能部門進行評價。三是搭建政銀企溝通平臺。以會員活動、黨建聯盟分組活動和聯合支部主題黨日活動的形式,邀請稅務、人社、工信、財政等部門講解各級政府出臺支持企業復工復產惠企政策,與中國銀行楚雄州分行黨委建立黨建共商共建機制。四是搭建招商引資平臺。9月7日,牽頭支持州科技局、楚雄高新區到云南省陜西商會開展大健康產業專場招商活動,邀請北京康仁堂、步長藥業集團等16家企業參加活動;協調江西商會邀請有關企業負責人到楚雄市、雙柏縣、武定縣考察對接生豬養殖項目;邀請云南省對緬經濟合作企業協會會長一行到祿豐考察對接環保項目。五是搭建民主協商參政議政平臺。今年以來,我們共組織民營企業負責人189人次參與州委、人大、政府、政協以及州級相關部門的調研會、座談會、協商會、政情通報會,暢通反映訴求、民主協商、參政議政渠道。六是扎實開展“四萬三進”活動。分五個組深入工商聯所屬商(協)會和民營企業走訪調研,傾聽廣大民營經濟人士意見建議和呼聲,將收集到的困難和問題40余個分別轉交州縣有關部門辦理。指導州餐飲行業協會貫徹落實習近平總書記關于制止餐飲浪費行為重要指示精神,向全州1.6萬戶餐飲企業發出倡議,改進服務方式,引導顧客文明理性消費,相關做法在《云南日報》宣傳報道。七是抓好“干在實處,走在前列”大比拼。制定標桿1項,標兵2項,主責指標5項;6月16日,組織干部職工對單位、科室和個人制定的標兵標桿及主責指標進行陳述。截至11月20日,所有比拼目標任務已基本完成。

                    5.抓好精準扶貧工作,高質量完成脫貧任務。一是健全脫貧攻堅工作責任體系。黨組定期研究部署脫貧攻堅工作,安排2名工作隊員駐祿豐縣彩云鎮南平村,安排1名工作隊員駐武定縣高橋鎮莊良村委會。干部職工結對幫扶南平村30戶建檔立卡戶,機關干部40人次深入到結對貧困戶家中走訪。二是組織開展幫扶活動。組織州工商聯結對幫扶干部、會員及商(協)會黨支部捐款捐物,到掛鉤扶貧村開展走訪調研、慰問老黨員、慰問扶貧戶等系列活動。2020年,慰問困難老黨員30名,每人發放慰問金200元;為南平村委會落實扶貧經費2萬元,為莊良村委會落實扶貧經費4萬元。三是抓好產業扶貧工作。發揮南平村農產品營銷協會作用,動員貧困群眾發展養殖蛋雞,擴大傳統黑山羊土豬、肉牛養殖規模;促成農戶與相關企業合作種植沃柑220畝,組織動員群眾繼續種植構樹、貢菜等經濟作物品,推動產業扶貧政策落地見效。為南平和莊良村委會捐贈6.4萬元(含物資),有力支持了莊良的脫貧攻堅。四是加大消費扶貧工作力度。9月29日,聯合州扶貧辦,在湖南商會會長單位的韻源超市舉辦了消費扶貧啟動儀式,并把超市作為銷售門店,長期銷售我州扶貧產品。認真組織10.17扶貧日活動,組織干部職工、所屬商協會積極參加州扶貧領導小組辦公室舉辦的消費扶貧活動。

                    6.抓好意識形態工作,發揮輿論陣地作用。一是履行意識形態工作職責。認真履行州委意識形態工作領導小組成員單位職責,認真做好非公有制經濟領域意識形態相關工作。深入貫徹落實習近平總書記關于國家安全工作的重要論述和總體國家安全觀,扎實抓好州工商聯的國家安全工作。扎實開展理想信念教育,教育引導廣大非公有制經濟人士自覺做愛國敬業、守法經營、創業創新、回報社會的表率。開展非公有制經濟領域意識形態分析研判2次,并形成專題報告報州委意識形態工作領導小組辦公室。落實落細意識形態工作責任,于3月13日召開黨組會議,研究審定了《楚雄州工商業聯合會“意識形態工作持續提升年”實施方案》,將意識形態工作納入年度重點工作計劃和干部職工述職考核的重要內容,嚴格執行意識形態工作責任制,推動黨組主體責任、黨組書記“第一責任”、分管領導“直接責任”、其他班子成員“一崗雙責”落實落細。按要求組建網評員隊伍并加強管理,組建了由100余人組成的宣傳員隊伍,向全國工商聯、省工商聯網站及州委、州政府、州委統戰部報送信息150余條。二是扎實開展“意識形態工作持續提升年”各項工作。將習近平新時代中國特色社會主義思想和黨的十九大、十九屆四中全會精神以及習近平總書記在民營企業座談會上的講話和關于非公有制經濟發展系列重要講話精神作為首要政治任務和長期工作主題,納入黨組會議、黨組理論學習中心組、干部職工會、“三會一課”、執委會、執委分組活動和“四萬三進”活動學習宣講內容;下發了《州工商聯黨組理論學習中心組2020年度學習計劃》,進行了7個專題的學習;充分用好“學習強國”學習平臺,適時發出學習提醒,不斷提高上線率和活躍度。三是切實維護非公有制經濟領域意識形態安全。制定下發論壇講座、QQ群、微信群管理制度,加強對各類意識形態陣地的管理;制定下發了《黨組網絡意識形態工作責任制實施細則》,按要求組建網評員隊伍并加強管理,加大管網治網力度;制定執行《州工商聯信息工作制度》《楚雄州工商聯網站微信公眾號信息審核發布管理制定》,唱響主旋律,聚焦中心工作進行深入宣傳;在疫情防控期間,發出簡報6期,向全國工商聯、省工商聯網站及州委、州政府、州委統戰部報送信息120余條,其中2條信息被《中華工商時報》采用;扎實開展道德講堂、“問題起底、黨員服務、群眾滿意”和“雙報到”、志愿服務工作,全體干部職工100%注冊成為志愿者,2020年以來共開展志愿服務活動5次,助力全國文明城市創建。

                    7.持續加強組織和隊伍建設,全面提升能力素質。2020年度,牟定縣工商聯和永仁縣工商獲云南省“五好”縣級工商聯認定,4個商(協)會獲得省級“四好”商會認定;抓好會員發展工作,截至2020年10月底,全州工商聯有會員9968名,較之去年(7682名)增長率是29.75%,其中團體會員291名,企業會員3798名,個人會員5879名。會員全部錄入會員數據庫,按照會員制改革的要求,會員發展不設置任何資產門檻,會員的構成比例得到優化。推薦48名非公人士做綜合評價,推薦上報了9名非公人士參與省州關于民營經濟領域的評先推優;配合州委統戰部推薦32名民營經濟人士擔任州政協委員或常委,推薦上報4人任省光彩事業促進會理事。召開了楚雄州工商聯五屆四次執委會議,免去5名工作變動的執委,增補執委29名,常委2名,增補后,執委總人數達208名,常委78名,副主席10名,副會長21名,領導班子建設進一步加強;商(協)會和非公黨委黨委按期轉正黨員12名,確定(一)堅持全面從嚴治黨,黨建工作水平有新提升。一是抓好黨風廉政建設工作。黨組嚴格落實全面領導責任,及時調整充實黨風廉政建設責任制工作領導小組,明確責任;制定方案及時對“五個年”及“十個一”警示教育工作進行安排部署并全力抓各項工作;二是組織兩新黨組織開展活動。組織黨務工作者到昆明理想集團參觀學習,組織各黨支部書記、黨務工作者、黨員400余人進行習近平新時代中國特色社會主義思想培訓。三是扎實推進“基層黨建創新提質年”各項工作。黨組4次專題聽取機關黨委工作情況匯報,3次召開基層黨建工作推進會,對集中督查情況進行反饋、對重點工作進行安排部署。及時調整選派8名黨建工作指導員和3名黨建工作聯絡員,實現對所有黨支部和未建立黨組織商(協)會指導工作全覆蓋。四是配合州委第九輪巡察第七巡察組完成了對州工商聯黨組的巡察。根據州委統一安排部署,州委第七巡察組于4月3日至5月17日對州工商聯開展巡察。黨組對巡察組反饋3個方面12條25個問題照單全收、主動認領,認真抓好整改落實,以巡察整改推動全面從嚴治黨向縱深發展。五是抓好“不忘初心、牢記使命”主題教育。州工商聯黨組高度重視組織領導,及時成立了“不忘初心、牢記使命”主題教育領導小組,組織召開了主題教育動員部署會,制定下發了主題教育工作方案,對重點任務細化分解,明確領導和責任科室。

                    二、部門基本情況

                    (一)部門決算單位構成

                    納入楚雄州工商業聯合會2020年度部門決算編報的單位共1個。其中:行政單位1個,參照公務員法管理的事業單位0個,其他事業單位0個。

                    (二)部門人員和車輛的編制及實有情況

                    楚雄州工商業聯合會2020年末實有人員編制15人。2019年12月調入1人。其中:行政編制15人(含行政工勤編制1人),事業編制0人(含參公管理事業編制0人);在職在編實有行政人員15人(含行政工勤人員1人),事業人員0.00人(含參公管理事業人員0人),其他人員0人。

                    離退休人員5人。其中:離休0人,退休5人。

                    實有車輛編制0輛,在編實有車輛0輛。

                    第二部分  2020年度部門決算表

                    (詳見附件)

                     

                    第三部分  2020年度部門決算情況說明

                    一、收入決算情況說明

                    楚雄州工商業聯合會部門2020年度收入合計358.61萬元。其中:財政撥款收入358.61萬元,占總收入的100.00%;上級補助收入0.00萬元,占總收入的0.00%;事業收入0.00萬元,占總收入的0.00%;經營收入0.00萬元,占總收入的0.00%;附屬單位繳款收入0.00萬元,占總收入的0.00%;其他收入0.00萬元,占總收入的0.00%。與2019年總收入352.42萬元對比增加6.19萬元,增加10.17%。增加的主要原因是2019年初財政預算壓縮公用經費,導致支出受影響,所以2020年向財政申請增加經費。

                    二、支出決算情況說明

                    楚雄州工商業聯合會部門2020年度支出合計358.61萬元。其中:基本支出339.67萬元,占總支出的94.72%;項目支出18.94萬元,占總支出的5.28%;上繳上級支出、經營支出、對附屬單位補助支出共0.00萬元,占總支出的0.00%。與2019年總支出366.57萬元對比增加7.96萬元,增加9.78%,增加主要原因是2019年初財政預算壓縮公用經費,導致支出受影響,所以2020年向財政申請增加經費。

                    (一)基本支出情況

                    2020年度用于保障楚雄州工商業聯合會機關、下屬事業單位等機構正常運轉的日常支出339.67萬元。與上年303.46萬元對比增加36.21萬元,增加11.19%,2020年調入工作人員1人。包括基本工資、津貼補貼等人員經費支出291.47萬元,占基本支出的85.81%。辦公費、印刷費、水電費、辦公設備購置等公用經費48.19萬元,占基本支出的14.19%。

                    (二)項目支出情況

                    2020年度用于保障楚雄州工商業聯合會機構、下屬事業單位等機構為完成特定的行政工作任務或事業發展目標,用于專項業務工作的經費支出18.94萬元。與上年63.11萬元對比減少44.17萬元,下降30%。減少下降的原因是財政下達預算資金逐年壓縮,項目開展較上年減少。

                    三、一般公共預算財政撥款支出決算情況說明

                    (一)一般公共預算財政撥款支出決算總體情況

                    楚雄州工商業聯合會部門2020年度一般公共預算財政撥款支出358.61萬元,占本年支出合計的100.00%。與上年352.42萬元對比增加6.19萬元,增幅10.17%,主要是2019年初財政預算壓縮公用經費,導致支出受影響,所以2020年向財政申請增加經費。(二)一般公共預算財政撥款支出決算具體情況

                      1.一般公共服務(類)支出280.08萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的78.10%。主要用于單位保障工作正常運轉的辦公費、水電費、郵電費、差旅費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務接待費、其他交通費、辦公設備購置等日常支出;基本工資、津貼補貼等人員經費支出、為單位提供后勤保障支出。  2.外交(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

                      3.國防(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

                      4.公共安全(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

                      5.教育(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

                      6.科學技術(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

                      7.文化旅游體育與傳媒(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

                      8.社會保障和就業(類)支出38.14萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的10.64%。主要用于離休人員工資及單位退休人員統籌外部工資發放、退休人員日常公用經費支出、單位按規定比列為職工繳納的養老保險及退休人員職業年金。

                      9.衛生健康(類)支出20.55萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的5.73%。主要用于單位按規定比列為職工繳納的醫療保險費及公務員醫療補助費用。

                      10.節能環保(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

                      11.城鄉社區(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

                      12.農林水(類)支出2.58萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.72%。主要用于創業等方面的補助費用。

                      13.交通運輸(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

                      14.資源勘探信息等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

                      15.商業服務業等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

                      16.金融(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

                      17.援助其他地區(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

                      18.自然資源海洋氣象等(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

                      19.住房保障(類)支出17.25萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的4.81%。主要用于單位按比例為職工繳納的住房公積金。

                      20.糧油物資儲備(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

                      21.國有資本經營預算(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

                      22.災害防治及應急管理(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

                      23.其他(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

                      24.債務還本(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

                      25.債務付息(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

                      26.抗疫特別國債安排(類)支出0.00萬元,占一般公共預算財政撥款總支出的0.00%。

                    四、一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算情況說明

                    (一) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算總體情況

                    楚雄州工商業聯合會部門2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出預算為1.00萬元,支出決算為1.00萬元,完成預算的100%。其中:因公出國(境)費支出決算為0.00萬元,完成預算的0%;公務用車購置及運行費支出決算為0.00萬元,完成預算的0%;公務接待費支出決算為1.00萬元,完成預算的100%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數等于預算數的主要原因:單位嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的有關規定,不斷強化節約型機關建設力度,嚴格控制接待標準及接待次數。

                    2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算數比2019年增加0.24萬元,增長31.37%。其中:因公出國(境)費支出決算增加0.00萬元,增長0.00%;公務用車購置及運行費支出決算增加0.00萬元,增長0.00%;公務接待費支出決算增加0.24萬元,增長31.37%。2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算增加的主要原因是2020年培訓及會議增加。

                    (二) 一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算具體情況

                    2020年度一般公共預算財政撥款“三公”經費支出決算中,因公出國(境)費支出0.00萬元,占0.00%;公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元,占0.00%;公務接待費支出1.00萬元,占100.00%。具體情況如下:

                    1. 因公出國(境)費支出0.00萬元,共安排因公出國(境)團組0個,累計0人次。2020年無因公出國(境)支出。

                    2. 公務用車購置及運行維護費支出0.00萬元。公車改革后未留有公務用車。其中:

                    公務用車購置支出0.00萬元,購置車輛0輛。公務用車運行維護支出0.00萬元,開支一般公共預算財政撥款的公務用車保有量為0輛。

                    3.公務接待費1.00萬元。其中:

                    國內接待費支出1.00萬元(其中:外事接待費支出0.00萬元),共安排國內公務接待13批次(其中:外事接待0批次),接待人次174人(其中:外事接待人次0人)。主要用于2020年各縣工商聯相關部門來州工商聯協調工作以及完成商會、會員以及相關正常接待。

                    國(境)外接待費0.00萬元,共安排國(境)外公務接待0批次,接待人次0人。

                    第四部分  其他重要事項及相關口徑情況說明

                    一、機關運行經費支出情況

                    楚雄州工商業聯合會部門2020年機關運行經費支出48.19萬元,與上年對比增加11.76萬元,增幅13.22%,主要原因是日常公用經費財政撥款數增加。因工作需要2020年調入人員1人,導致機關運行經費增加。州工商聯運行經費主要用于機關正常運轉發生的辦公費、水電費、郵電費、差旅費、勞務費、委托業務費、工會經費、公務接待費、其他交通費、辦公設備購置等日常支出。

                    二、國有資產占用情況

                    截至2020年12月31日,楚雄州工商業聯合會部門資產總額65.87萬元,其中,流動資產20.75萬元,固定資產45.12萬元,對外投資及有價證券0.00萬元,在建工程0.00元,無形資產0.00元,其他資產0.00萬元(具體內容詳見附表)。與上年相比,本年資產增加30.55萬元,主要原因是固定資產增加;其中:固定資產增加11.11 萬元,流動資產增加19.44萬元。

                    三、政府采購支出情況

                    2020年度,部門政府采購支出總額0.00萬元,其中:政府采購貨物支出0.00萬元;政府采購工程支出0.00萬元;政府采購服務支出0.00萬元。授予中小企業合同金額0.00萬元,占政府采購支出總額的0.00%。

                    四、部門績效自評情況

                    部門績效自評情況詳見附表(附表10-附表12)。

                    五、其他重要事項情況說明

                    會議費支出情況: 楚雄州工商業聯合會2020年會議費1.18萬元,占總支出的0.33%,比年初預算1.00萬元增長118.00%,比上年13.43萬元下降8.18%。下降的主要原因是:本單位嚴格執行《黨政機關厲行節約反對浪費條例》的有關規定,不斷強化節約型機關建設力度,縮減會議召開次數,從而導致2020年會議費減少。

                    六、相關口徑說明

                    (一)基本支出中人員經費包括工資福利支出和對個人和家庭的補助,公用經費包括商品和服務支出、資本性支出等人員經費以外的支出。

                    (二)機關運行經費指行政單位和參照公務員法管理的事業單位使用一般公共預算財政撥款安排的基本支出中的公用經費支出。

                    (三)按照黨中央、國務院有關文件及部門預算管理有關規定,“三公”經費包括因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費、公務接待費。其中:因公出國(境)費,指單位公務出國(境)的國際旅費、國外城市間交通費、住宿費、伙食費、培訓費、公雜費等支出;公務用車購置費,指公務用車購置支出(含車輛購置稅、牌照費);公務用車運行維護費,指單位按規定保留的公務用車燃料費、維修費、過橋過路費、保險費、安全獎勵費用等支出;公務用車指用于履行公務的機動車輛,包括省部級干部專車、一般公務用車和執法執勤用車;公務接待費,指單位按規定開支的各類公務接待(含外賓接待)費用。

                    (四)“三公”經費決算數:指各部門(含下屬單位)當年通過本級財政一般公共預算財政撥款和以前年度一般公共預算財政撥款結轉結余資金安排的因公出國(境)費、公務用車購置及運行維護費和公務接待費支出數(包括基本支出和項目支出)。

                     

                    第五部分  名詞解釋

                    1、工資福利性支出:反映單位開支的在職職工和編制外長期聘用人員的各類勞動報酬,以及為上述人員繳納的各項社會保險費等。

                    2、商品服務支出:反映單位購買商品和服務的支出,不包括用于購置固定資產、戰略性和應急性物資儲備等資本性支出。

                    3、對個人和家庭的補助:反映政府用于個人和家庭的補助支出,主要是指離休費、退休費、撫恤金、救濟金、醫療費補助、生活補助等方面的支出。

                     

                     

                    監督索引號53230000171401111

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